2015年部门决算

单位公章：57365.com

报送日期：2016年8月

　　

　　

 

 

 

 

 

单位负责人（签章）： 王殿军　 　　财务负责人（签章）：付恒　　　 经办人（签章）：罗敏

　　

　　

 

江西省审计厅2015年部门决算

　　目　  录

　　第一部分 部门概况

　　　  一、部门主要职能

　　　  二、部门决算单位构成

　　第二部分 2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费情况说明

　　　  五、“三公”经费支出决算情况说明

　　　  六、政府采购支出情况说明

　　　　　  七、国有资产占用情况说明

　　　　　  八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　第三部分 2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　　  三、支出决算表

　　　  四、支出决算明细表

　　　  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　  六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　　  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　  八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　　　  九、“三公”经费支出决算表

　　第一部分 57365.com部门概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规，参与制定全省地方性审计财经方面的法规，制定审计规章制度，并监督执行情况。办理市、县审计法规和规章的备案审查，组织领导协调监督各级审计机关的业务。根据《审计法》的规定，直接对所管辖的单位和项目进行审计，向省政府、审计署报告和向省政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。向省长提交省级预算执行情况的审计结果报告，并受省政府委托向省人大常委会提出省级预算执行情况和其他财政财务收支审计工作报告。与设区市人民政府共同领导市级审计机关。指导与监督内部审计、监督社会审计组织的审计业务质量。组织和实施全省审计干部专业培训。参与审计领域国际交流活动。

　　二、部门决算单位构成

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。

　　第二部分 57365.com2015年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本部门2015年度收入总计 15308.38万元，其中上年结转和结余10198.9万元，较上年增长8 %；本年收入合计5109.48万元，较上年下降3 %，主要原因是：其他收入减少。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入5097.79 万元，占 99.8 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）11.69　 万元，占0.2 %。 

　　二、支出决算情况说明

　　本部门2015年度支出总计5499.58万元，。

　　本年支出的具体构成为：基本支出 3633.23 万元，占66.06 %；项目支出1866.36 万元，占33.94 %。

　　三、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为7784.83　 万元，决算数为 5487.89万元，完成年初预算的70.5 %。

　　按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为7231.54万元， 决算数为4900.54万元，完成年初预算的67.8 %；社会保障和就业支出年初预算数为406.71万元，决算数为461.01万元，完成年初预算的113 %；医疗卫生与计划生育支出年初预算数115.2万元, 决算数为115.2万元, 完成年初预算的100%; 住房保障支出年初预算数31.38万元, 决算数为11.15万元, 完成年初预算的35.4%。

　　按经济分类科目分：工资福利支出2402.04万元，较上年增长12.45%，主要原因是人员增加，工资津补贴调增；商品和服务支出 1757.71 万元，较上年增长11.29 %；对个人和家庭补助支出 1174.48万元，较上年增长59 %，主要原因是人员经费增加。

　　四、机关运行经费情况说明

　　本部门2015年度机关运行经费 45 万元，较上年下降45 %，主要原因是：机关运行经费不足。

　　五、“三公”经费支出决算情况说明

　　本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为 301.3 万元，决算数为 156.14 万元，完成预算的51.82 %，决算数较上年增长（下降）35.22 %，其中：

　　（一）因公出国（境）支出年初预算数为86 万元，决算数为79.55 万元，完成预算的92.5 %，决算数较上年增长（下降） 322 %。主要原因是：2015年新增境外培训项目支出67万元。

　　（二）公务接待费支出年初预算数为64 万元，决算数为13.56 万元，完成预算的21.2 %，决算数较上年下降43.6 %。主要原因是：厉行节约, 减少公务接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费支出 63.03 万元，其中; 公务用车运行维护费支出年初预算数为151.3 万元，决算数为63.03 万元，完成预算的41.66 %，决算数较上年下降19.22 %。主要原因是：厉行节约,减少公车运行费用。

　　六、政府采购支出情况说明

　　本部门2015年度政府采购支出总额376.1万元, 其中: 政府采购货物支出227万元, 政府采购服务支出149.1万元。

　　七、国有资产占用情况说明

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中一般公务用车18辆。

　　八、预算绩效管理工作开展情况说明

　　本部门积极开展预算绩效评价工作，加强预算绩效管理。2015年开展绩效评价的项目资金也达到预算项目支出的70%，评分等级为优秀。

　　第三部分 57365.com2015年部门决算表

　　（详见附表）